香港正版内部资料大公开2024“十二五”发展规划

 

 “十二五”时期，是上海市深入贯彻科学发展观，加快推进“四个率先”、加快建设“四个中心”，努力构建社会主义和谐社会的关键时期，也是上海市市级医院全面贯彻落实医药卫生体制改革，坚持公益性，提升医院内涵和服务质量、构建和谐医患关系、构筑临床医疗与医学科技高地、推进亚洲一流医疗中心城市建设的关键阶段。为贯彻《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《上海市卫生事业发展第十二个五年规划纲要》，进一步推进我院的发展，特制定本规划。

 

“十一五”期间，在上海申康医院发展中心领导下，我院在医疗服务、学科建设、人才培养、医学科研、医学教育、基本建设等各方面取得了很大进展，较好地满足了人民群众的医疗服务需求。

（一）    医院基本情况

香港正版内部资料大公开2024由我国著名儿科医学专家富文寿及现代儿童营养学创始人苏祖斐等前辈于1937年创办，是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的综合性三级甲等儿童专科医院。

1．医院概况：

至2010年末，医院实际开放床位350张，职工830余人，占地面积1.59公顷（23亩），建筑面积约2.5万平方米。

2．医疗业务情况：

（1）医疗业务量：

“十一五”期间，我院业务量逐年增长，为满足人民群众基本医疗服务需求发挥了重要作用。2010年，我院年门急诊人次达到965476人次、出院人次达到17871人次、总手术量达8432人次。

（2）      服务质量与服务效率：

“十一五”期间，我院重视提高医院服务质量与服务效率，至2010年，平均住院日指标降至7.28天，病床使用率99.23%，危重病人抢救成功率≥90%，疑难病人好转率≥90%，成分用血≥98%，住院病案甲级率≥98%，各市级质控中心质量督查保持优良成绩。以上指标均完成医院“十一五”规划要求。

尽管面临着医疗技术进步、物价及CPI增长等因素影响，“十一五”期间，我院仍着力控制医疗费用，提高医院收入技术服务含金量，药占比呈下降趋势，至2010年达到39.3%，连续2年完成了将药占比控制在46%内的目标。

 

（3）      提供公共卫生服务与完成政府指令性任务情况：

2008年手足口病疫情发生后，我院制定应急预案，妥善处理每月激增至2000余例感染病人的就诊需求，同时大力支援兄弟省市的防病工作，先后三次派出医疗队，分赴安徽、河南、海南参加并指导当地防病工作，为稳定当地疫情做出积极贡献。我院参与《卫生部手足口病防治指南（2008版）、（2010版）》制定和修改工作，为全国手足口病防治发挥作用。2010年，我院成为上海市手足口病市级定点医院。

2008年四川汶川地震发生后，我院承担接收和救治8名地震灾区危重症伤员工作，至今已派出8批次共10人对口支援都江堰市妇幼保健院灾后重建工作。

在2008年的“问题奶粉”事件中，根据上海市卫生局部署，我院作为收治重症病例的市级定点医院。我院立即采取应对措施，圆满完成筛查和诊治工作，我院上海市儿童保健所亦全力指导基层单位应对此公共卫生突发事件。

2009年防控甲型H1N1流感期间，我院被上海市卫生局指定为收治儿童重症病例的市级后备定点医院，共救治重症肺炎合并呼吸窘迫综合征（ARDS）52例，其中实验室确诊甲型H1N1流感危重病例3名，并取得令人满意的治疗效果。

2010年，我院与都江堰妇幼保健院签订合作协议，继续支援灾后重建工作，并派出多批次医护人员到云南、新疆支援边疆医疗卫生工作。

（4）      特色专科情况：

在“做强内科、做大外科”的方针下，“十一五”期间将皮肤科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科独立建制，提升科室临床诊治能力；对新生儿科和急救中心组织架构进行重新设置；建立急诊科，抽调精兵强将组成急诊队伍，优化调整服务流程；建立儿童内窥镜诊疗中心。

“十一五”期间，为满足病患对于特色专科医疗服务需求，我院先后增设儿童血尿、川崎病、晕厥、婴幼儿黄疸、新生儿缺氧缺血性脑病、呼吸道过敏性疾病、肿瘤、哮喘、癫痫、肾病、性早熟、肥胖症、学习困难等专病门诊。从制度上鼓励具有中高级职称人员参加门诊工作，增加特色专家门诊、专科门诊的数量，并在周末开放各科室专科和专病门诊，开展周末手术。还开展了日间手术、日间化疗等项目，满足病患需求。

（5）      改善医疗服务情况：

我院积极贯彻执行上海申康医院发展中心“医联卡”工程建设，方便病人在系统内不同医院转诊。同时改善医院标识指示体系，方便病人就医。采取措施延长门诊时间，改造扩容门急诊补液室和急诊观察室，从“时间”与“空间”两个方面方便患者就医。

另外还开展诸如预约诊疗服务，包括网络、电话和现场预约，优化现场挂号流程，装置排队叫号系统等措施，建立便民服务中心，改善医院服务。建立门诊和住院部医疗质量流程持续改进工作小组，探索建立改善医疗服务长效管理机制。

 

3．学科人才建设与科研教育情况

“十一五”期间，我院在学科、人才、科研、教育等方面得到长足发展，医院综合竞争力得到全面提升。

“十一五”期末，我院职工总人数832名，其中医生225名、护士303名，医护比约1:1.35，病房床护比约1：0.6。职工中医技人员比例达到81%，高级职称人员比例为14%，医师中硕士以上学历人员比例39%，护理人员大专以上学历人员比例58%，医院行政管理人员中管理专业本科及以上学历人员占17%。

医院拥有中国工程院院士1名、博士生导师8名、硕士生导师26名，“973”首席科学家1名，上海市医学领军人才、优秀学科带头人1名，拥有高级职称专家111名。

“十一”期间，我院共引进学科带头人、骨干12名，其中博士生导师3名、硕士生导师2名。

“十一五”期间承担国家重大科研专项4项、国家863项目3项、973项目2项，国家自然科学基金资助项目16项，省部级以上奖项共13项，在SCI/EI刊物发表论文51篇，承担局级、交大校级科研项目55项，鉴定成果6项，统计源期刊发表论文501篇。医学遗传研究所曾凡一教授利用诱导性多能干细胞（iPS细胞）通过四倍体囊胚注射得到存活并具有繁殖能力的小鼠，在世界上首次证明了iPS细胞的全能性，该项成果被国际权威科学杂志《自然》（Nature）发表，曾凡一教授还获得了第六届中国青年女科学家奖、首届第三世界妇女科学组织（TWOWS）女青年科学家奖等荣誉。

医学遗传学2007年被遴选为国家重点学科，小儿急救学于2008年成为上海交通大学医学院重点学科。

2010年，我院申报国家临床重点专科共10个，儿科重症、重点实验室入选2010年国家临床重点专科。

2010年，我院8个专业科室顺利通过国家食品药品监督管理局药物临床试验机构资格认定的现场检查，并于2011年获得资格认定。

为提升医院学科发展后劲，医院专门建立了医院科研发展基金，设立优秀青年医技人才培养计划。我院陈津津医师获得我院历史上临床医师中第一位上海市科技启明星称号。

 

4．医院改革举措

我院首先从体制上对医院组织架构实施改革，对医院原职能机构设置进行调整，成立党群工作部、人力资源部、后勤保障部等一级职能科室，集中管理资源，提高协同能力。

坚持不懈持续改善医院整章建制的工作，不断修订完善各项医院管理制度，为医院规范化管理打下牢固基础。

我院加强引进医疗与管理人才力度，“十一五”期间医院引进高级专业技术人才15名，为医院发展起到了至关重要的作用。

为提高医院管理干部素质，我院采取多种改革措施，如开展行政职能部门负责人全面开放招聘、落实干部民主评议与考核制度，加强对管理干部的管理技能培训等。

从激励措施方面，医院深化科室绩效考核，专门设立绩效考核办公室，建立科主任目标责任制，加强成本核算与预算管理工作。同时，在谨慎试点、医技先行的前提下，梳理改革医院分配制度。

做好国有资产管理工作，实现国有资产的保值，以及“十一五”规划所提出的目标。（相关财务指标如表2）

5．医院基本建设与设备、信息化建设

（1）基本建设：

自2006年连续五年累计投入7424万元，其中政府财力支持4700万元，自筹2724万元。2006年财政财力支持1000万元，医院自筹533万元；2007年市财政支持1400万元，医院自筹629万元；2008年市财政支持600万元，医院自筹820万元；2009年市财政支持1000万元，医院自筹454万元；2010年市财政支持700万元，医院自筹288万元。

l  2006年完成住院楼（南大楼）整体改造、制剂楼加层、遗传所动物房改造、医技楼改造、ICU新生儿病区改造、特需病房改造项目。

l  2007年完成儿保楼改造、污水处理改造，启动配电房扩容改造。

l  2008年完成后勤辅助用房改造。

l  2009年完成营养食堂改建及周边环境整治、放射科DSA/MRI及出入院配套房改建、南大楼心胸外科扩建、内窥镜室改造、手术室智能控制改造项目、配电房扩容改造等项目，启动北大楼改造项目。获得普陀新院建设项目立项，启动普陀新院建设筹建工作，完成普陀新院建设奠基仪式。

l  2010年完成北大楼综合改造，启动门诊楼改建、新增手术室及CCU、放射科DR及CT室的配套改建、新闸路辅助房大修等项目，普陀新院实现开工建设。

（2）      医疗设备：

“十一五”期间，我院持续引进、更新医疗设备，自2006年连续五年累计投入10682.3万元，其中政府财力支持4228.8万元，自筹6453.5万元。（ 2006年968.1万元、2007年683.2万元、2008年959万元、2009年4172万元、2010年3900万元）。

新增1.5T MRI、DSA、DR、流式细胞仪、串联质谱仪、中心实验室设备、重症急救设备、中央监护设备、电子胃镜、腹腔镜、关节镜、结肠镜、尿道镜等设备，更新CT、超声设备等医疗设备。

（3）      信息化建设

“十一五”期间，我院完成了HIS系统、LIS系统、PACS系统，门诊IC卡系统、药库药房信息系统、医师工作站系统、配药禁忌系统、电子处方、物资管理系统、医疗信息服务系统等信息化建设，累计投入970.75万元，其中政府财力支持765万元，自筹205.75万元。

 

6．精神文明建设

“十一五”期间，医院不断加大精神文明建设力度，通过建院七十周年院庆、地震灾区伤员收治、支援都江堰灾后重建、支援手足口疾病诊治、奶粉事件救治等工作，从思想上凝聚共识。医院强化以人为本的服务理念，增强服务能力，努力提高病人满意率，加强 “十大窗口”规范服务，全院满意率平均值逐年上升，目前已达到95%以上。“十一五”期间，医院连续三届（2005-2006,2007-2008，2009-2010）被评为上海市文明单位，血液科阳光爱心特色护理小组获得全国用户满意单位，“密闭型高温蒸汽冷凝水回收装置”获全国职工节能减排优秀合理化建议奖，苏祖斐教授和黄淑帧教授获得了新中国成立60周年上海市百位突出贡献女性称号，多名职工获得市新长征突击手、市卫生系统好人好事、申康系统抗震救灾优秀共产党员等荣誉称号。

 

7．对外合作与国际交流

我院积极开展对外合作与国际交流。“十一五”期间，先后与都江堰妇幼保健院、湖州市妇幼保健院、遵义市妇女儿童医院、昆山市第一人民医院等医院建立业务合作与业务支援关系。

接受美国、德国、英国、日本、加拿大、奥地利等多个国家专家来访与指导。并组织出访与出国培训，提高医务人员医院管理与医疗专业技术水平。

 

（二）    医院发展环境分析

1.    科学发展观：党的十七大明确指出，在新的发展阶段我国继续全面建设小康社会、发展中国特色社会主义，必须坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观。我院“十二五”建设，必需坚持科学发展观，坚持以人为本，坚持医院建设的全面、协调、可持续发展。

2.    医药卫生体制改革：“十二五”期间将是我国全面深化医药卫生体制改革的关键阶段，根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》文件精神，我院将积极应对医药卫生体制改革的总体部署深化医院改革与创新，加快医院发展，为缓解“看病贵、看病难”矛盾作出贡献。

3.    上海建设亚洲一流医疗中心城市：1997年上海提出了建设亚洲一流医疗中心城市的目标，为上海医疗服务体系的建设指明了方向。在“十二五”期间，上海将着力发展与国际大都市形象相匹配的高端医疗服务，根据上海交通大学建设南汇医学园区的总体部署，我院将根据总体安排开展分层次医疗服务，满足高端医疗服务需求。

 

（三）    存在的主要问题

1.    与现代化三级甲等专科医院相适应，适合医学进步、学科建设、创新发展的管理体系和管理制度不健全，尤其是医院管理基础规章制度。管理者的基本素质、思维方法、工作态度和工作能力等方面离医院安全高效运营的要求相距甚远，影响了医院服务和质量持续改善，无法满足人民群众日益增长医疗需求和职工的发展愿望。

2.    医院的学科队伍建设、科教工作与三级甲等专科医院要求有所差距。“十一五”后期医院加大力度引进了一批学科带头人，为医院学科发展奠定了比较好的基础，但持续蓬勃发展的局面尚未形成，学科骨干薄弱，队伍整体素质低，因此医院创新发展能力不足，也难以形成对优秀人才的吸引和集聚作用。

3.    医院文化建设、员工职业素质和人民群众的要求相距甚远。尽管医院在“十一五”期间连续三次获得了上海市“文明单位”的称号，但员工的服务意识、奉献意识、追求卓越意识、团结协作意识较淡薄，医疗服务流程持续改进不力，因此群众满意度水平不高、不稳定。

    上海是儿童医疗卫生资源相对集中的地区，拥有复旦大学附属儿科医院、上海交通大学医学院附属儿童医学中心、新华医院与我院4所儿童专科医院及以儿科为特色的综合性医院，呈四足鼎立的态势，但我院在硬件水平、学科与人才梯队方面处于相对弱势，必须迎头赶上才能适应人民群众日益增长的对儿童医疗卫生服务的需求。

新的形势对于我院的改革与发展提出了新的挑战和要求，“十一五”期间，我院在各方面虽取得了快速发展，但仍面临着一些矛盾与问题。“十二五”期间，我院将用三年左右的时间进行普陀新院的工程建设，势必对医院队伍建设带来巨大挑战，医院将面临管理模式、运营模式的更新与再造。

 

（一）功能定位

立足上海西北地区，成为主要专科达到国际先进、国内领先水平，医疗服务辐射全国的三级甲等儿童医院，中国儿科医学医疗、教学、科研和人才培养的重要基地。

 

（二）指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持全面、协调、可持续发展的办院理念，深入贯彻党的十七大和《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》有关精神，坚持医院公益性，坚持科学发展，加强医院管理，促进学科建设，优化人才队伍，倡导优秀医院文化，顺应群众医疗服务的新需求、新期待，努力为人民群众提供安全、有效、优质、便捷的医疗服务。

 

（三）发展目标

“十二五”期间，全面深化医院内涵建设，集中力量完成普陀新院建设任务，并形成一院两区协同发展的运营模式；改善医院整体服务环境、提升服务能力；坚持医院学科发展和人才队伍建设，不断提高医疗技术水平；深化医院内部管理体制和运行机制改革，提高医院专业化管理水平；保持上海市文明单位称号，形成优秀医院文化。

具体目标：

1.  完成普陀新院建设任务，实现2014年上半年开诊目标。

2.  学科发展：医学遗传研究所始终处于国际领先水平，探索建立从基础研究到临床应用一体化的格局和体系。至2015年末，全院有2/3的专科进入全国领先行列，5个以上专科入选国家临床重点专科。

3.  人才队伍：加强医院人才队伍建设，至“十二五”期末，儿科、小儿外科各有1 位医学领军人才，儿科、小儿外科各有 2-5 位博士研究生导师。各个专科形成完整的学科队伍体系，包括专科护理体系。医学检验和临床药学形成特色，达到国内领先水平。

4.  提升管理能级，探索JCI质量管理体系，深入实施全面预算和成本核算，全面实现绩效管理，完成专业化管理体系的建设。

5.  倡导优秀医院文化，努力打造1-2个市级医院文化品牌。深化医院精神文明建设，保持上海市文明单位光荣称号。

 

（四）主要举措与量化指标

1. 不断改善医疗服务，提高服务质量与效率。

保障医疗安全、改善医疗服务、提高医疗质量与效率是医院发展永恒的主题，也是医院管理核心所在。“十二五”期间，我院将坚持以人为本、以病人为中心，努力满足人民群众的医疗服务需求。

主要举措：

（1）  建立医院门诊全面预约体系，按照“预约优先”的原则构建就诊流程，建立“一站式”服务模式。

（2）  进一步完善并推广建立专科垂直化管理和运营模式、建设日间手术中心，提高质量，缓解看病难，看专家难。

（3）  对中医科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科和皮肤科等既往规模比较小的专业，深挖潜力、扩大规模，提升质量和服务能力，形成新的专业优势和特色。努力探索以新的机制来运营上海市儿童康复中心，适应专业发展和病人的需求。

（4） 根据卫生部和上海市卫生局的要求，全面开展以“患儿及家庭为中心”的优质护理服务。强化责任制整体护理，加大力度落实危重患儿的基础护理、提高儿科专科护理能力，保障患儿安全。注重对患儿和家长的健康教育指导，提高临床护理工作整体水平。

（5） 开展医院感染控制智能化管理，建立全面、高效的医院感染控制体系，降低院内感染率。

（6） 深化科室目标管理责任制，进一步深化和保障对科室医疗质量与安全的有效管理。

（7） 以专科医院综合评审为契机，持续改进医疗质量；探索建立JCI质量认证体系，探索建立单病种质量管理，深入推进临床路径工作。

（8） 全面贯彻落实《电子病历基本规范》，推进与规范电子病历系统建设和电子病历的临床应用。

（9） 按照《急诊建设与管理指南（试行）》、《重症医学科建设与管理指南（试行）》和《新生儿建设与管理指南（试行）》等文件要求，进一步加强急诊科、重症医学科、新生儿科等重点科室和重点部门的建设和管理，做到人员设备、设施配备与其功能、任务相适应。

（10）    坚持合理用药原则，实施《国家处方集》，落实《抗菌药物临床应用指导原则》、《处方管理办法》，完善儿童处方点评制度，加强合理用药监测，规范抗菌药物临床应用管理。建设规范化临床药师体系，确保儿童用药安全。

主要指标：

（1） 门急诊人次数：至2015年，年门急诊人次数预计达到150万。

（2） 出院人次数：至2015年，年出院人次数预计达到3万。

（3） 手术人次数：至2015年，年手术人次数预计达到2万（包括住院病人手术、门诊手术和日间手术）。

（4） 平均住院日：至2015年，平均住院天数达到7天左右。

（5） 门诊病人预约就诊率：至“十二五”期末，专家门诊、常见专科门诊预约就诊率达到80%。

（6） 医疗质量：“十二五”期间，医院医疗、护理质量等平均得分达到或超过本市儿童医院平均水平。

 

2. 促进医院合理布局，形成一院两区协同发展的运营模式。

我院在“十二五”期间面临普陀新院建设、以及新院建成后如何实现两院区协同发展的重要任务。"十二五”期间，我院将以适应社会需求和医院学科发展为导向，充分利用两院区资源、提高资源利用效率，造就东西联动、两翼齐飞的美好愿景。

主要举措：

（1） 普陀新院建成后，根据实际医疗需求逐步增加开放床位规模，并逐步增加与床位规模相匹配的医务人员与设备规模，提高新院开办效率。

（2） 根据新院建设要求与儿童医院特点，调整医生、护士等医务人员的数量与结构。

（3） 根据医院建设发展情况与实际医疗需求，合理调整普通门诊与专家、专科门诊的比重。

（4） 根据本市及周边地区人口出生情况及儿科疾病谱变化趋势，在医院学科发展规划的前提下，动态调整各专业科室规模，既满足社会需求又能够支撑学科发展。

（5） 扩大服务辐射半径、提升服务能力，加强与基层儿科医疗资源、周边地区儿科医疗资源的纵向整合，提高优质医疗资源使用效率。积极协助、指导社区卫生服务中心等基层医疗机构的儿科建设，参与儿科全科医师的培养，指导、培训社区儿科的业务发展。

    主要指标：

（1） 床位数：至2015年末，医院总床位数达到700张，其中普陀新院550张，北京西路院部150张。

（2） 人员：至2015年末，预计全院预算编制1788人。其中2011年完成储备人员30%（165人）、2012年完成储备人员40%（220人）、2013年完成储备人员30%（165人）。普陀新院落成时达到70%的储备人员用于新院运行。

（3） 医护比：至2015年末，医护比达到1:1.6。

（4） 床护比：至2015年末，医院床护比保持在1:0.6左右，病房床护比保持在1:0.4左右，ICU床护比达到2.5-3:1，手术室护士与手术床之比≥3:1，新生儿床护比≥1:0.6。

 

3. 加强医疗费用控制。

按照上海市卫生局和市医保局的有关要求，加强基本医疗费用总量控制和均次费用控制，严格实施合理治疗、合理检查、合理用药、合理收费，控制医疗费用不合理增长，切实减轻群众的医药费用负担。

主要举措：

（1） 严格执行药品及医疗物资的招标采购程序，降低采购成本。

（2） 严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费标准。

（3） 严格按照诊疗常规，加强临床路径建设和实施，合理诊治病人。

（4） 通过加强日间手术、日间化疗等模式，促进专科化门诊建设，提高医疗服务效率。

主要指标：

（1） 药占比（即药品收入占业务收入比例）。“十二五”期间，医院药品收入占业务收入的比重控制在40%以下。

（2） 门急诊均次费用。在总体物价指数平稳的基础上，门急诊均次费用合理增长，不高于本市儿童医院平均水平。

（3） 出院均次费用。在总体物价指数平稳的基础上，出院均次费用合理增长，不高于本市儿童医院平均水平。

（4） 卫生材料支出。保持卫生材料支出合理增长，增幅低于住院病人手术量和医疗收入的增幅。

 

4. 加快学科建设和人才梯队建设，提高学科竞争力，全面推进医院发展。

主要举措：

（1）     以国家临床重点专科建设为契机，寻找差距与不足，通过引进和培养学科带头人、学科骨干及博士生导师，完善各专业尤其是重点专科人才梯队建设，促进学科发展。造就一批能够站在医学发展前沿、紧跟医学科技发展方向的医学精英。形成以医学领军人才、学科带头人、学科骨干构成的三层次梯队结构。

（2）     逐步建立职业化、专业化医院管理队伍，通过引进与培训的手段提高医院专业化管理水平。

（3）     实施好住院医师规范化培训，完善培训辅助设施设备，着重临床技能的培养，提高培训质量。完善师资建设，建立符合标准的住院医师规范化培训师资队伍。

（4）     加快高级护理人才的引进和培养，优化护理学科人员的结构和提高护理队伍的综合素质，建设专科护理队伍。

（5）     探索医院专科发展体系，通过5年努力，保持医学遗传研究所国际领先地位，力争重症医学科、肾脏内科、临床免疫科、呼吸科、内分泌科、心内科、血液科、儿保科、消化内镜、普外科、泌尿外科、神经外科、骨科、胸心外科、耳鼻咽喉头颈外科等全院2/3 以上专科进入全国领先行列。

（6）     通过探索学科绩效考核等方式，采取有效措施激励学科发展，促进学科科研成果。

（7）     加强师资培养及教学基地建设，通过培训提高教学能力。

主要指标：

（1） 医学领军人才：至2015年末，儿科、小儿外科各至少 1 位医学领军人才。

（2） 研究生导师：至2015年末，儿科、小儿外科各有 2-5 位博士生导师，新增硕导8-10名。

（3） 医师：至2015年末，执业医师中硕士以上学位比例达到60-70%。

（4） 护理人员：至2015年末，护理人员大学本科以上学历达到15%，研究生学历达到3名以上。

（5） 医技人员：至2015年末，在岗医技人员本科以上学历比例达到30-40%，高级职称和研究生学历的比例有所增加。

（6） 科主任：至2015年末，基本实现临床业务和医技科室的科主任均具有研究生学历、硕士以上学位、硕士以上研究生导师资格。

（7） 管理人员：至2015年末，管理人员全日制本科以上学历达到 60%，45岁以下职能部门负责人全部达到本科以上学历，研究生学历（学位）比例达到30-40%。

（8） 进入“新百人计划”5名，进入市科委“启明星计划”1-2名。

（9） 建设5个以上国家临床重点专科。

（10）    建设3-4个上海市临床重点学科，重点建设方向为肾脏内科、临床免疫科、呼吸科、普外科、泌尿外科。

（11）    建设3-4个上海交通大学重点学科，重点建设方向为小儿血液（肿瘤）科、心血管（内、外）学科、新生儿（内、外）学科、耳鼻咽喉头颈外科。

（12）    获省部级以上奖项1-3项，国家自然科学基金项目10项，国家、上海市级（科委、教委）课题项目13—16项，局级项目15-20项。

（13）    在SCI、EI刊物上发表论文100篇以上，在国内统计源期刊700篇以上。

 

5. 改革内部运行机制，提高医院专业化管理水平。

主要举措：

（1） 有序推进包括全面预算、成本核算、国资监管、内部绩效管理和审计监督等管理制度等医院内部运行机制改革，提高医院专业化管理水平。提高资源利用效率，降低医院运营成本。

（2） 实施新的医院财务会计管理制度，严格全面预算管理与收支管理，加强成本核算与控制，提高医院财务管理水平。

（3） 实施全面绩效，对临床、医技、科研、行政、后勤等全院各部门进行绩效考核，提高医疗质量，提升服务水平，提高管理效率。积极探索学科绩效，推进学科建设。

（4） 进一步加强国资监管与审计监督，为医院发展保驾护航。

（5） 加强职工教育，加强节能降耗，积极采用低碳、环保运营模式，建设与合理运用节能设施，控制医院能耗。

主要指标：

（1） 预算执行率：“十二五”期间，年度收入预算执行率、支出预算执行率和资本性支出项目预算执行率均达到95%以上。

（2） 医疗成本费用率。由于新院建设投入较大且达到收支平衡需要一定时间，故将目标定为——至“十二五”期末，医疗成本费用率控制在99%左右。

（3） 流动资产周转率。至“十二五”期末，应收账款周转率约为13.5次/年，药品周转率约为16次/年，速动比率为约3。

（4） 医院能耗相关指标不高于上海市专科医院平均水平。

 

6. 加强医院精神文明、行风和平安医院建设。

主要举措：

（1） 明确医院精神文明建设、医德医风和行风建设体制，形成合力。明确“党委领导、行政主体，党政工团齐抓共管”的精神文明和行风建设领导体制。

（2） 从建立与转换考核机制、监督机制、竞争机制、激励机制、约束机制入手，推进医院精神文明建设向纵深发展。

（3） 实施精神文明建设“五个一”工程，即梳理一套医院精神文明制度，建立一套覆盖全院职工的“医德档案”管理系统，设计完善一套方便患者的服务流程，制定一套医院服务标准，建立一套服务质量控制体系。

（4） 进一步加强廉政建设，努力纠正行业不正之风。全面加强职业道德建设。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，加大行风建设力度。

（5） 积极推进医院文化建设，提高职工综合素质，努力打造医院文化品牌。

（6） 深入开展“平安医院”创建活动，努力构建和谐医院。全面落实医疗安全、生产安全、治安安全、消防安全责任制，强化责任追究。定期排查并及时消除各种安全隐患，妥善处理各类医患纠纷。

主要指标：

（1） 保持上海市文明单位光荣称号。

（2） 五年内争创1-2个市级服务品牌。重点培养5-8个以上局级服务品牌。

（3） “十二五”期间，医院实现医德档案电子化，客观记录从业人员医德的相关数据和资料，在此基础上定期开展医德考评，并将考评结果与医务人员的晋升、聘用、培养、奖惩等挂钩，充分发挥考核的激励约束作用。

（4） 病人满意度。“十二五”期间，万人问卷调查平均得分不低于本市四家儿童医院平均水平。

（5） 保持上海市“平安医院”称号，不发生影响政治、经济或社会稳定的重大消防安全责任事故、重大治安案件和重大群体性事件。

 

三、“十二五”期间医院发展的重点项目与筹资计划

（一）重点项目

1.  学科建设项目

（1）  国家临床重点专科

预计投入专科发展经费500万元/年，共计2500万元。

（2）  上海市临床重点学科

预计投入资金250万元/年，共计1250万元。

（3）  上海交通大学重点学科

预计投入资金200万元/年，共计800万元。

 

2.  人才培养与引进项目

（1）  学科带头人引进，100万元/年，预计500万元。

（2）  骨干引进和培养，100万元/年，预计 500万元。

（3）  用于在职专业技术人员的培养，100万元/年，预计500万元。

 

3.  奖励基金

建立优秀人才奖励基金制度，每年对有突出贡献的人员进行奖励100万元/年，预计500万元。

 

4.  基本建设项目（如 “十二五”基建规划）

普陀新院二期预计投入约1亿元。（详如 “十二五”基建规划）

 

5.  老院区大修改造项目

“十二五”期间预计投入老院区大修改造项目1200万元。项目如下：

（1）  2013年北京西路院区急诊临时房拆除还绿（1200平方米），投入经费约100万元。

（2）  2013年北京西路院区门急诊布局调整，投入经费约450万元。

（3）  2013年增加北京西路院区科研教育用房（1500平方米），投入经费约250万元。

（4）  2014年北京西路院区中央空调及配套节能控制设备，投入经费约400万元。

 

6.  大型医疗设备配置项目

普陀新院将增添购置医疗设备21914万元（详细配置及金额如附件一）。

 

7.  信息化建设项目

普陀新院将建设信息化系统6134万元（详细配置及金额如附件二）。

 

8、其他新院开办费用

普陀新院后勤保障类设备、物资约投入2666万元（详细配置及金额如附件三）。

普陀新院家具、电器约投入1973.6万元（详细配置及金额如附件四）。

普陀新院标识系统约投入450万元。（详细配置及金额如附件五）

 

（二）筹资计划

“十二五”期间，医院发展资金需求达5.09亿元人民币。筹资计划拟90%由上级财政投入；10%银行借款；医院自筹部分支付借款利息。

 

四、规划实施的保障措施与建议

1、细化计划，加强调控

根据我院“十二五”规划由各分管领导制订相应具体的规划，分为医疗护理、科研教育、基本建设和信息化建设、精神文明和行风建设、人力资源发展、医院文化建设六大规划，具体要求为主要目标、主要措施、时间安排、保障机制。

2、    明确责任，加强落实

医院规划实施由院长总负责，分管领导分工协作，职能部门积极调研，制订分年度实施计划。医院年度计划要严格对应“十二五”规划目标，确保通过各年度分阶段的工作，顺利完成规划的各项目标。

3、    完善绩效，加强考核

规划所确定完成的各项指标，需要切实统计，及时了解目标完成情况。分管院领导及相关职能部门负责年度计划实施的督促、协调、检查指导、考核评估等日常管理工作。

4、    组织协调，完善保障

对医院重点发展的学科，医院在人、财、物方面给予倾斜政策，每年拨出必要数目的专款用于重点学科建设，购置学科发展必要的先进设备，逐步完善各项诊疗技术，提高专科诊疗水平。按照学科建设的需要，医院划拨专用经费，选拔人才进行培训、进修、参加学术会议，促进人才培育。调整各专科病床数，切实保证重点专科业务发展的需要。严格实施全面预算管理，医院经费严格按预算执行。动员全院职工共同参与规划的制定，规划完成后在全院范围内进行宣传动员，使全院职工了解医院发展方向与重点工作，激励员工同心协力努力工作，为完成规划所确定的各项目标而奋斗！